Číslo faktúry: 1532019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 17083851
Predmet faktúry: za ihličnatú vlákninu - smrek
Fakturovaná suma: 853.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.06.2019
Dátum doručenia: 11.06.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
