Číslo faktúry: 1901006885
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: máj 2019 - správa a prevádzka ISSF I. polrok 2019, poplatky za disciplinárne konania a pokuty, členské poplatky, a odmeny rozhodcom
Fakturovaná suma: 327.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2019
Dátum doručenia: 01.06.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
