Faktúra

Potraviny 5/2019 1045-ŠJ Jilemnického

Identifikácia

Číslo faktúry: 9400000997

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Jakub Ilavský

Adresa dodávateľa: Záblatská 471, 911 06 Trenčín

IČO dodávateľa: 36326615

Predmet faktúry: Potraviny 5/2019 1045-ŠJ Jilemnického

Fakturovaná suma: 154.71 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.05.2019

Dátum doručenia: 24.05.2019

Datum zverejnenia: 24.05.2019

Dokumenty