Číslo faktúry: 2051901577
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dodatok č.1 - 11/BO/SJPP/2014
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Faktúra za vývoz BRKO za 4/2019 - ZŠ
Fakturovaná suma: 25.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.05.2019
Dátum doručenia: 21.05.2019
Datum zverejnenia: 24.05.2019
