Číslo faktúry: 67/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Telefón.
Fakturovaná suma: 3.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.05.2019
Dátum doručenia: 23.05.2019
Datum zverejnenia: 23.05.2019
