Číslo faktúry: 201902094
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: tonery do HP tlačiarne
Fakturovaná suma: 198.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2019
Dátum doručenia: 27.03.2019
Datum zverejnenia: 22.05.2019
