Číslo faktúry: 1181911394
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: KROS a.s.
Adresa dodávateľa: Zilina
IČO dodávateľa: 31635903
Predmet faktúry: Olymp
Fakturovaná suma: 702.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.05.2019
Dátum doručenia: 30.05.2019
Datum zverejnenia: 22.05.2019
