Číslo faktúry: 070/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: Lindstrom
Adresa dodávateľa: Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Rohozie
Fakturovaná suma: 8.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.04.2019
Dátum doručenia: 09.05.2019
Datum zverejnenia: 22.05.2019
