Číslo faktúry: 519107858
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: PVPS
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Voda
Fakturovaná suma: 171.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2019
Dátum doručenia: 16.03.2019
Datum zverejnenia: 22.05.2019
