Číslo faktúry: 1900017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Dana Krotaková, Levoča
Adresa dodávateľa: Dana Krotaková, Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Koláče - Deň matiek
Fakturovaná suma: 103.00 € s DPH
Dátum doručenia: 13.05.2019
Datum zverejnenia: 14.05.2019
