Číslo faktúry: 190327
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: WEBEX.DIGITAL sro., Košice
Adresa dodávateľa: WEBEX.DIGITAL sro., Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Webstranka obce
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum doručenia: 13.05.2019
Datum zverejnenia: 14.05.2019
