Číslo faktúry: 190101792
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: DAPP - CHPM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lípa 4, 763 11 Lípa
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Výtvarný materiál pre deti 443- MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 299.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2019
Dátum doručenia: 29.04.2019
Datum zverejnenia: 29.04.2019
