Číslo faktúry: 20190040
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad
IČO dodávateľa: 14342393
Predmet faktúry: Deratizácia, dezinsekcia
Fakturovaná suma: 355.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.04.2019
Dátum doručenia: 18.04.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019
