Číslo faktúry: 6611910654
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia k projektovej dokumentácií prepojovací chodník
Fakturovaná suma: 16.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.04.2019
Dátum doručenia: 23.04.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019
