Číslo faktúry: 8231265010
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 8.3.2019 do 7.4.2019, mobil
Fakturovaná suma: 34.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2019
Dátum doručenia: 10.04.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019
