Číslo faktúry: 1190819
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: TOP SET Solutions s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
IČO dodávateľa: 46919805
Predmet faktúry: aktualizácia programov - systémová a licenčná podpora za rok 2019
Fakturovaná suma: 152.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum doručenia: 01.04.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019
