Číslo faktúry: 4
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: stravovanie MŠ - mzda, odvody, preddavky na elektrinu, plyn, obedy, a ostatné prevádzkové náklady - za február 2019
Fakturovaná suma: 549.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2019
Dátum doručenia: 18.03.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019
