Číslo faktúry: 1051900489
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: 02/2019 - za odvoz a zneškodnenie VOK KO
Fakturovaná suma: 130.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2019
Dátum doručenia: 15.03.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019
