Číslo faktúry: 1031901211
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vozik na kuka nádobu
Fakturovaná suma: 69.60 € s DPH
Dátum doručenia: 15.04.2019
Datum zverejnenia: 16.04.2019
