Číslo faktúry: 2190005467
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážková voda 1-3/2019 447-MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 285.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum doručenia: 15.04.2019
Datum zverejnenia: 15.04.2019
