Číslo faktúry: 190100877
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: Kontrola PHP
Fakturovaná suma: 162.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.04.2019
Dátum doručenia: 12.04.2019
Datum zverejnenia: 15.04.2019
