Číslo faktúry: 22/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Marián Jurkovský Majoterm
Adresa dodávateľa: Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 50932608
Predmet faktúry: Odborná prehliadka
Fakturovaná suma: 531.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2019
Dátum doručenia: 10.04.2019
Datum zverejnenia: 11.04.2019
