Číslo faktúry: 47/19
Identifikácia objednávky: 8/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Simonova Katarína
Adresa dodávateľa: Kišovce 378, 059 12 Hôrka pri Poprade
IČO dodávateľa: 32870281
Predmet faktúry: Brúsenie náradia - píly a hobľovacie nože.
Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2019
Dátum doručenia: 09.04.2019
Datum zverejnenia: 09.04.2019
