Číslo faktúry: 11900080
Identifikácia objednávky: 2019/5
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Gastroservis Tatry, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná 140, 059 92 Huncovce
IČO dodávateľa: 50759779
Predmet faktúry: Oprava rúry
Fakturovaná suma: 314.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum doručenia: 08.04.2019
Datum zverejnenia: 08.04.2019
