Číslo faktúry: 7/03/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 3/2019 1045=413,35 € ŠJ Jilem. 1043=272,76 € ŠJ Kom.
Fakturovaná suma: 686.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2019
Dátum doručenia: 03.04.2019
Datum zverejnenia: 03.04.2019
