Číslo faktúry: 190248
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hozelec
Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec
IČO odberateľa: 00326208
Názov dodávateľa: ACOM PP,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Oprava tlačiarne.
Fakturovaná suma: 236.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.03.2019
Dátum doručenia: 27.03.2019
Datum zverejnenia: 03.04.2019
