Číslo faktúry: 2019012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: RNDr.Ján Grech - Penetra
Adresa dodávateľa: Prešov
IČO dodávateľa: 31247580
Predmet faktúry: vypracovanie projektu
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.03.2019
Dátum doručenia: 08.03.2019
Datum zverejnenia: 26.03.2019
