Číslo faktúry: 20190005
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
Adresa dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Spracov. proj. - ihrisko
Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH
Dátum doručenia: 13.03.2019
Datum zverejnenia: 26.03.2019
