Číslo faktúry: 2190765
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY sro.,
Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY sro.,
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: EL. materiál has. zbrojnica
Fakturovaná suma: 399.20 € s DPH
Dátum doručenia: 11.03.2019
Datum zverejnenia: 26.03.2019
