Číslo faktúry: 248706941
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 2/19
Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH
Dátum doručenia: 04.03.2019
Datum zverejnenia: 26.03.2019
