Číslo faktúry: 20190061
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Plán Obnovy
Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH
Dátum doručenia: 22.02.2019
Datum zverejnenia: 26.03.2019
