Číslo faktúry: 99107019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: LEVONET sro., Levoča
Adresa dodávateľa: EVONET sro., Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Internet r. 2019
Fakturovaná suma: 159.36 € s DPH
Dátum doručenia: 04.02.2019
Datum zverejnenia: 26.03.2019