Číslo faktúry: 2190002357
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 2/2019 443- MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 100.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum doručenia: 14.03.2019
Datum zverejnenia: 14.03.2019
