Číslo faktúry: 20190218
Identifikácia objednávky: 2019033
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: AKROM SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Veterná 968/8, 900 45 Malinovo
IČO dodávateľa: 46441492
Predmet faktúry: zásuvka majáka
Fakturovaná suma: 30.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2019
Dátum doručenia: 14.03.2019
Datum zverejnenia: 14.03.2019
