Číslo faktúry: 8229193652
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefonne poplatky, za obdobie od 8.2.2019 až 7.3.2019 - mobil
Fakturovaná suma: 37.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2019
Dátum doručenia: 11.03.2019
Datum zverejnenia: 14.03.2019
