Číslo faktúry: 201903001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: J a L Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO dodávateľa: 45553505
Predmet faktúry: prenájom plošiny v dňoch, 9.2.2019 a 2.3.2019
Fakturovaná suma: 645.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.03.2019
Dátum doručenia: 08.03.2019
Datum zverejnenia: 14.03.2019
