Číslo faktúry: 8228118655
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky,február 2019, pevná linka - obecný úrad a materská škola
Fakturovaná suma: 73.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum doručenia: 06.03.2019
Datum zverejnenia: 14.03.2019