Faktúra

telefónne poplatky,február 2019, pevná linka - obecný úrad a materská škola

Identifikácia

Číslo faktúry: 8228118655

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefónne poplatky,február 2019, pevná linka - obecný úrad a materská škola

Fakturovaná suma: 73.86 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.03.2019

Dátum doručenia: 06.03.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019

Dokumenty