Číslo faktúry: 63/2019
Identifikácia objednávky: 030/OB/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: MUZIKER, a.s.,
Adresa dodávateľa: Einsteinova 18, Bratislava
IČO dodávateľa: 35840773
Predmet faktúry: káble a konektory na ozvučovaciu aparatúru
Fakturovaná suma: 116.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2019
Dátum doručenia: 18.02.2019
Datum zverejnenia: 07.03.2019
