Číslo faktúry: 71/2019
Identifikácia objednávky: 023/OB/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: programovanie aplikácie pre CMS
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum doručenia: 04.03.2019
Datum zverejnenia: 07.03.2019
