Číslo faktúry: 1022019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 2/2019 1045=361,64 ŠJ Jilem. 1043=173,36 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 535.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum doručenia: 07.03.2019
Datum zverejnenia: 07.03.2019
