Číslo faktúry: 201901211
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 2/2019 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 304.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum doručenia: 07.03.2019
Datum zverejnenia: 07.03.2019
