Číslo faktúry: FV190432
Identifikácia objednávky: 060119-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Goriziana Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bardejovská 25, Ľubotice
IČO dodávateľa: 36617211
Predmet faktúry: Nerezový krájač - kredenc potraviny.
Fakturovaná suma: 331.45 € s DPH
Dátum doručenia: 07.02.2019
Datum zverejnenia: 04.03.2019
