Číslo faktúry: 0332019
Identifikácia objednávky: 060219-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jalovičiar Jozef
Adresa dodávateľa: Jesenna 17, Poprad
IČO dodávateľa: 35414791
Predmet faktúry: Oprava chladiaceho boxu - kredenc potraviny.
Fakturovaná suma: 132.00 € s DPH
Dátum doručenia: 06.02.2019
Datum zverejnenia: 04.03.2019
