Číslo faktúry: 190225
Identifikácia objednávky: 090119-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 317
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 7.66 € s DPH
Dátum doručenia: 09.01.2019
Datum zverejnenia: 01.03.2019
