Číslo faktúry: 22/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: DF za telefón - pevná linka 01/2019.
Fakturovaná suma: 36.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum doručenia: 06.02.2019
Datum zverejnenia: 27.02.2019
