Číslo faktúry: 19/2019
Identifikácia objednávky: 5/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: NETON IT, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novovoská cesta , Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Údržba počítačovej siete.
Fakturovaná suma: 348.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.01.2019
Dátum doručenia: 04.02.2019
Datum zverejnenia: 27.02.2019
