Číslo faktúry: 18/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Faktúra za plyn za 02/2019.
Fakturovaná suma: 1680.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum doručenia: 04.02.2019
Datum zverejnenia: 27.02.2019
