Číslo faktúry: 2483821903
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: mobilný telefón
Fakturovaná suma: 19.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2019
Dátum doručenia: 13.02.2019
Datum zverejnenia: 26.02.2019
