Číslo faktúry: 61/12
Identifikácia objednávky: 200612-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 286.58 € s DPH
Dátum doručenia: 09.07.2012
Datum zverejnenia: 11.07.2012
