Číslo faktúry: 1902003
Identifikácia objednávky: 2019035
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: TATRA Stone, s.r.o.
Adresa dodávateľa: č. 482, 059 55 Ždiar
IČO dodávateľa: 46533401
Predmet faktúry: kamenivo
Fakturovaná suma: 1595.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2019
Dátum doručenia: 26.02.2019
Datum zverejnenia: 26.02.2019
